财务公开

您现在的位置 您当前的位置:首页 > 财务公开

共青团巴中市委 2017年部门决算编制说明

信息来源:本站 信息提供日期:2018-10-12 11:08:17 【字体: 视力保护色:

一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    共青团巴中市委承担着全市领导全市共青团工作、领导市青联、学联和少先队工作的职权,对全市性青少年社团组织进行指导和管理;围绕市委、市政府中心工作,组织团员青年在全市经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务;负责市未成年人保护委员会的日常工作,协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务;调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动;负责团市委直属企事业单位的管理工作,承担全市“希望工程”的有关工作;负责做好全市关心下一代工作;承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

   (二)2017年重点工作完成情况。

二、部门概况

    团市委下属二级单位2个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

    2017年本年收入合计593.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入593.46万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入**万元,占**%;国有资本经营预算财政拨款收入**万元,占**%;事业收入**万元,占**%;经营收入**万元,占**%;附属单位上缴收入**万元,占**%;其他收入**万元,占**%。

    2017年本年支出合计520.34万元,其中:基本支出198.19万元,占38%;项目支出322.15万元,占62%;上缴上级支出**万元,占**%;经营支出**万元,占**%;对附属单位补助支出**万元,占**%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计593.46/520.34万元。与2016年相比,财政拨款收增加53.78支减少12.41,增长8%/下降2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出520.34万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少12.41万元,下降2%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出520.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出475.15万元,占91%;教育支出6万元,占1.1%;社会保障和就业支出19.26万元,占3.7%;医疗卫生支出8.38万元,占1.6%;住房保障支出11.55万元,占2.2%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务-群众团体事物-行政运行: 支出决算为159万元,完成预算100%。

    2.群众团体事物-一般行政管理事务:支出决算为267.55万元,完成预算100%。

    3.教育支出-进修及培训-培训支出: 支出决算为6万元,完成预算100%。

    4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业养老保险支出: 支出决算为19.26万元,完成预算100%。

    5.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗-公务员医疗补助:支出决算为8.38万元,完成预算100%。

    6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金: 2017年支出决算为11.55万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出198.19万元,其中:

    人员经费157.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费41.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元,完成预算22%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算**万元,占**%;公务接待费支出决算0.65万元,占22%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)经费支出**万元。

    未出境。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

    无公务用车

    公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6万元,下降100%。主要原因是上交公务用车。

    3.公务接待费支出0.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,30人次(不包括陪同人员),共计支出0.65万元,具体内容包括:会议费、车辆使用、用餐。

    公务接待费支出决算比2016年增加0.11万元,增长/20%。主要原因是团省委督察。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年度,团市委机关运行经费支出41.13万元,比2016年减少2.23万元,下降5%(或与2016年决算数持平)。

    (二)政府采购支出情况

    2017年度,***政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,***共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆;单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。

    (四)预算绩效情况

    1.绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金80万元,覆盖率达到100%。

    2.部门整体支出绩效自评开展情况。

    按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分80.5分,存在的问题:一是支出取得的效益不够明显,二是经费保障效益发挥不够持续,三是部门预算支出进度快慢不一,支出经济科目分类预算还不够精准等。下一步改进措施:一是将进一步规范支出管理制度,二是科学编制部门预算并严格执行支出预算,完善决算编制,强化绩效评价,全面提高财务管理科学化水平。

 

附件下载

触碰右侧展开